Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. |
10.507,22 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 07/2026. |
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10.507,22 |
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| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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12,00 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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116,35 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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195,00 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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267,09 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PARCELA IPTU, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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290,67 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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1.471,01 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
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2.408,65 |
| 28/07/2026 |
Pagamento de Empenho 5048/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.746,45 |
| TOTAL |
10.507,22 |
10.507,22 |
10.507,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
