| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 509 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026 | 111,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026 | 111,95 | ||
| 26/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2026. | 111,95 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ENS. FUND. MDE | 8,39 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 509/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,56 | ||
| TOTAL | 111,95 | 111,95 | 111,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 26/01/2026 | 8,39 | Lançada | |
| TOTAL | 8,39 |
