| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5113 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 216,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | referente FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 216,68 | ||
| 23/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 07/2026. | 216,68 | ||
| 23/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUN.MUN.SAUDE PAB | 16,24 | ||
| 23/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUN.MUN.SAUDE PAB | 200,44 | ||
| TOTAL | 216,68 | 216,68 | 216,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 23/07/2026 | 16,24 | Lançada | |
| SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE | 23/07/2026 | 200,44 | Lançada | |
| TOTAL | 216,68 |
