| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5116 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 3.248,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Referente FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 3.248,52 | ||
| 23/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 07/2026. | 3.248,52 | ||
| 23/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUN.MUN.SAUDE PAB | 243,72 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 5116/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.004,80 | ||
| TOTAL | 3.248,52 | 3.248,52 | 3.248,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 23/07/2026 | 243,72 | Lançada | |
| TOTAL | 243,72 |
