| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO IPE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 388,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | CONTRIBUIÇAO IPE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 388,64 | ||
| 23/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 07/2026. | 388,64 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 5128/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 388,64 | ||
| TOTAL | 388,64 | 388,64 | 388,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
