| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 5196 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 100AH JET | 720,00 | 720,00 |
| 2.00 | LANTERNA TRASEIRA | 125,00 | 250,00 |
| 4.00 | LAMPADA H1 24V | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | LAMPADAS 1034 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN1A59, E PÁ CARREGADEIRA LOVOL FL936 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | BATERIA 100AH JET LANTERNA TRASEIRA LAMPADA H1 24V LAMPADAS 1034 24V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN1A59, E PÁ CARREGADEIRA LOVOL FL936 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 1.030,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68181037; 890/88183734; REF. EMPENHO 5196/2026 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 1.030,00 | ||
| 12/08/2026 | Pagamento de Empenho 5196/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
