| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 5202 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCEDIMENTOS DIVERSOS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS AUTORIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07. | 17.363,92 | 17.363,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | PROCEDIMENTOS DIVERSOS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS AUTORIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07. | 17.363,92 | ||
| 14/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 518. | 17.363,92 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 5202/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.363,92 | ||
| TOTAL | 17.363,92 | 17.363,92 | 17.363,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
