| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5249 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PARAFUSO | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | BIELETA | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | PONTEIRA | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | BARRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PLACAS JAG2C60, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 105,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | PARAFUSO BIELETA PONTEIRA BARRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PLACAS JAG2C60, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 420,00 | ||
| 06/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1859. | 420,00 | ||
| 12/08/2026 | Pagamento de Empenho 5249/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
