| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 5275 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONTRIBUIÇÃO IPE SERVIDORES INATIVOS. | 9.630,81 | 9.630,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | REF CONTRIBUIÇÃO IPE SERVIDORES INATIVOS. | 9.630,81 | ||
| 31/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 9.630,81 | ||
| 12/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5275/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.000,00 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 5275/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.630,81 | ||
| TOTAL | 9.630,81 | 9.630,81 | 9.630,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
