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Exercício: 2026
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5308	Data de lançamento:	03/08/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Presencial
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 234/2026.	147,79	2.512,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2026	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELETRÔNICA, RETÍFICA DE MOTORES, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 234/2026.	2.512,48
05/08/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/132; E/131; REF. EMPENHO 5308/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		2.512,43
05/08/2026	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5308/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			50,25
05/08/2026	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-0,05
12/08/2026	Pagamento de Empenho 5308/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.462,18
TOTAL		2.512,43	2.512,43	2.512,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	05/08/2026	50,25		Lançada
TOTAL		50,25