| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 5339 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H7 12V | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | LAMPADA H7 12V Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA NO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84 VEICULO UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | LAMPADA H7 12V LAMPADA H7 12V Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA NO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84 VEICULO UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 110,00 | ||
| 04/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68322300; 890/68322222; REF. EMPENHO 5338/2026 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL | 110,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 5339/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
