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Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	534	Data de lançamento:	26/01/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026		2.662,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2026	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026	2.662,77
26/01/2026	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2026.		2.662,77
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE - DEPENDENTE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA			93,12
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA			160,59
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA			409,15
30/01/2026	Pagamento de Empenho 534/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.999,91
TOTAL		2.662,77	2.662,77	2.662,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE - LIVRE	26/01/2026	93,12		Lançada
IPE - LIVRE	26/01/2026	160,59		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	26/01/2026	409,15		Lançada
TOTAL		662,86