| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VERA TERESINHA SCHEIBLER |
| Número do empenho: | 5369 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO - BRINQUEDO INFLÁVEL TOBOGÃ | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | LOCAÇÃO - TOMBO LEGAL PLATAFORMA C/ 1500 BOLINHAS | 450,00 | 450,00 |
| 2.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - MONITORES P/ COORDENAR O FLUXO DE CRIANÇAS NOS BRINQUEDOS INFLÁVEIS Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ESPAÇO DE RECREAÇÃO NO TRADICIONAL JANTAR/FEIJOADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS QUE ACONTECERÁ DIA 07 DE AGOSTO DE 2026 NO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | LOCAÇÃO - BRINQUEDO INFLÁVEL TOBOGÃ LOCAÇÃO - TOMBO LEGAL PLATAFORMA C/ 1500 BOLINHAS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - MONITORES P/ COORDENAR O FLUXO DE CRIANÇAS NOS BRINQUEDOS INFLÁVEIS Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ESPAÇO DE RECREAÇÃO NO TRADICIONAL JANTAR/FEIJOADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS QUE ACONTECERÁ DIA 07 DE AGOSTO DE 2026 NO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.200,00 | ||
| 10/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 19. | 1.200,00 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Empenho 5369/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
