| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5373 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARTUCHO DE TINTA HP PRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT CARTUCHO DE TINTA HP PARA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | CARTUCHO DE TINTA HP PRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT CARTUCHO DE TINTA HP PARA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR. | 600,00 | ||
| 05/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE CFE NF N° 68361835. | 600,00 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 5373/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
