| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5388 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALCÃO PARA BANHEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA BANHEIRO CENTRAL DO CRAS, SENDO MATERIAL PERMANENTE COM RECURSO 1053, CFE ART 95 DA LEI 14.133/21. | 1.294,00 | 1.294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | BALCÃO PARA BANHEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA BANHEIRO CENTRAL DO CRAS, SENDO MATERIAL PERMANENTE COM RECURSO 1053, CFE ART 95 DA LEI 14.133/21. | 1.294,00 | ||
| 06/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1484. | 1.294,00 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 5388/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.294,00 | ||
| TOTAL | 1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
