| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5389 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA BALCÃO | 65,90 | 65,90 |
| 1.00 | VALVULA LAVATORIO | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | TINTA BASE ESCURA ACRILICA LT | 227,00 | 227,00 |
| 1.00 | KIT PINTURA ACABAMENTO | 32,90 | 32,90 |
| 2.00 | PINCEL CERDA GRIS ATLAS | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 12,90 | 12,90 |
| 4.00 | LIXA MADEIRA | 16,00 | 64,00 |
| 3.00 | ADESIVO PVC | 14,00 | 42,00 |
| 3.00 | JOELHO 90G SOLD 25MM | 8,90 | 26,70 |
| 5.00 | TEE 25 | 3,00 | 15,00 |
| 5.00 | JOELHO | 3,00 | 15,00 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | LUVA 50 X 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO BANHEIRO CENTRAL DO CRAS E MANUTENÇÃO EM GERAL, COM RECURSO 1152 - PROCAD, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | TORNEIRA BALCÃO VALVULA LAVATORIO TINTA BASE ESCURA ACRILICA LT KIT PINTURA ACABAMENTO PINCEL CERDA GRIS ATLAS ROLO DE LÃ LIXA MADEIRA ADESIVO PVC JOELHO 90G SOLD 25MM TEE 25 JOELHO TORNEIRA JARDIM LUVA 50 X 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO BANHEIRO CENTRAL DO CRAS E MANUTENÇÃO EM GERAL, COM RECURSO 1152 - PROCAD, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 538,20 | ||
| 06/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1484. | 538,20 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 5389/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 538,20 | ||
| TOTAL | 538,20 | 538,20 | 538,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
