| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SIFÃO | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | CUMEIRA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | SOQUETE | 10,00 | 10,00 |
| 6.00 | MANTA | 25,00 | 150,00 |
| 6.00 | PARAFUSO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E DA OPERARIA CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1,25 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | SIFÃO CUMEIRA SOQUETE MANTA PARAFUSO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE SAÚDE CENTRAL E DA OPERARIA CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 230,50 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68398708; 890/68398796; REF. EMPENHO 5401/2026 15131 - JULIENE BIAZZI PIEREZAN LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 230,50 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 5401/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 230,50 | ||
| TOTAL | 230,50 | 230,50 | 230,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
