| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA - 50W | 26,90 | 107,60 |
| 1.00 | ELETRODUTO 3/4 - PVC LZ | 25,90 | 25,90 |
| 2.00 | CONDULETE - CAIXA 5 ENT 1/2 3/4 | 6,50 | 13,00 |
| 1.00 | TAMPA - CEGA 3/4" | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | TOMADA - DUPLA 2P+T 20A | 25,90 | 25,90 |
| 10.00 | PARAFUSO - 3,5X16 | 0,25 | 2,50 |
| 10.00 | BUCHA 6 MM | 0,15 | 1,50 |
| 2.00 | JOELHO 90G SOLD 25MM | 2,00 | 4,00 |
| 4.00 | ABRAÇADEIRA - TIPO U 3/4 | 3,00 | 12,00 |
| 2.00 | TAPA FURO - MULTIMASSA | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | SOQUETE - PLAFON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA - 50W ELETRODUTO 3/4 - PVC LZ CONDULETE - CAIXA 5 ENT 1/2 3/4 TAMPA - CEGA 3/4" TOMADA - DUPLA 2P+T 20A PARAFUSO - 3,5X16 BUCHA 6 MM JOELHO 90G SOLD 25MM ABRAÇADEIRA - TIPO U 3/4 TAPA FURO - MULTIMASSA SOQUETE - PLAFON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 235,40 | ||
| 11/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1489. | 235,40 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 5465/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 235,40 | ||
| TOTAL | 235,40 | 235,40 | 235,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
