| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5480 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESISTÊNCIA | 385,00 | 770,00 |
| 1.00 | PLACA - PROT 95 DA09 | 3.686,00 | 3.686,00 |
| 1.00 | PINO - ANTI VACUO | 230,00 | 230,00 |
| 2.00 | PES REGULAVEIS | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA - INTERNA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO APARELHO AUTOCLAVE NA UBS E DESFRIBELADOR NO PORONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 87,90 | 87,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | RESISTÊNCIA PLACA - PROT 95 DA09 PINO - ANTI VACUO PES REGULAVEIS MANGUEIRA - INTERNA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO APARELHO AUTOCLAVE NA UBS E DESFRIBELADOR NO PORONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 4.813,90 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18197; 1/18198; REF. EMPENHO 5480/2026 1066 - IRMAOS TORTELLI LTDA LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 4.813,90 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 5480/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.813,90 | ||
| TOTAL | 4.813,90 | 4.813,90 | 4.813,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
