| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO GARIBALDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5485 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.84 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. ABASTECIMENTO NO VEÍCULO TRACKER PLACAS JDJ7J57 EM RETORNO DE VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/08/2026 APÓS PREFEITA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL. | 6,09 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. ABASTECIMENTO NO VEÍCULO TRACKER PLACAS JDJ7J57 EM RETORNO DE VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/08/2026 APÓS PREFEITA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL. | 200,00 | ||
| 12/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA CFE NF N° 58562. | 200,00 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 5485/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
