| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA H7 24V | 78,00 | 156,00 |
| 2.00 | LAMPADA H7 24V | 78,00 | 156,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1034 24V | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1034 24V | 13,00 | 13,00 |
| 3.00 | LAMPADA 1141 24V | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1141 24V | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | LANTERNA LATERAL | 57,00 | 114,00 |
| 3.00 | LANTERNA LATERAL | 42,00 | 126,00 |
| 1.00 | LANTERNA TRASEIRA | 141,00 | 141,00 |
| 1.00 | LANTERNA TRASEIRA | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | FAROL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IZH4D29, E CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN0E23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 242,00 | 242,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | LAMPADA H7 24V LAMPADA H7 24V LAMPADA 1034 24V LAMPADA 1034 24V LAMPADA 1141 24V LAMPADA 1141 24V LANTERNA LATERAL LANTERNA LATERAL LANTERNA TRASEIRA LANTERNA TRASEIRA FAROL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IZH4D29, E CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN0E23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.129,00 | ||
| 17/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68534313; 890/68533419; REF. EMPENHO 5571/2026 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE. | 1.129,00 | ||
| TOTAL | 1.129,00 | 1.129,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.129,00 | |||
