| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54244544 JONAS CASSIMIRO GUERREIRO |
| Número do empenho: | 5653 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | CAPACITOR | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA - PARA AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO AR CONDICIONADO NA SALA DA COORDENADORA DO CRAS. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR CAPACITOR MANGUEIRA - PARA AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO AR CONDICIONADO NA SALA DA COORDENADORA DO CRAS. | 650,00 | ||
| 27/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/68601960 | 650,00 | ||
| 02/09/2026 | Pagamento de Empenho 5653/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
