| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5728 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 08/2026. | 621,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | ref FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 08/2026. | 621,23 | ||
| 20/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 08/2026. | 621,23 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 5728/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 621,23 | ||
| TOTAL | 621,23 | 621,23 | 621,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
