| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5786 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 08/2026. | 2.296,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | REF FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 08/2026. | 2.296,05 | ||
| 20/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 08/2026. | 2.296,05 | ||
| 20/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUD.S/LIQUIDO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 357,82 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 5786/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.938,23 | ||
| TOTAL | 2.296,05 | 2.296,05 | 2.296,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENÇÃO ALIMENTICIA - LIVRE | 20/08/2026 | 357,82 | Lançada | |
| TOTAL | 357,82 |
