| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5806 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERNTE FOLHA PAGAMENTO FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 08/2026. | 2.687,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | REFERNTE FOLHA PAGAMENTO FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 08/2026. | 2.687,90 | ||
| 20/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 08/2026. | 2.687,90 | ||
| 20/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE | 397,18 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 5806/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.290,72 | ||
| TOTAL | 2.687,90 | 2.687,90 | 2.687,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 20/08/2026 | 397,18 | Lançada | |
| TOTAL | 397,18 |
