| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026 | 1.867,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026 | 1.867,16 | ||
| 26/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2026. | 1.867,16 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 60,00 | ||
| 26/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 143,72 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 581/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.663,44 | ||
| TOTAL | 1.867,16 | 1.867,16 | 1.867,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE | 26/01/2026 | 60,00 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 26/01/2026 | 143,72 | Lançada | |
| TOTAL | 203,72 |
