| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
| Número do empenho: | 5943 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO PSL 281 | 103,00 | 103,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | FILTRO PSL 281 FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 348,00 | ||
| 26/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 36658. | 348,00 | ||
| 26/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5943/2026, AUTO POSTO MACCARINI LTDA | 4,18 | ||
| 14/09/2026 | Pagamento de Empenho 5943/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 343,82 | ||
| TOTAL | 348,00 | 348,00 | 348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/08/2026 | 4,18 | Lançada | |
| TOTAL | 4,18 |
