| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 5944 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - TÁXI Finalidade: REF. SERVIÇO DE TÁXI PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA ATÉ LOCAL DE PALESTRA EM PORTO ALEGRE E RETORNO PARA HOTEL, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2026. | 64,69 | 64,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | SERVIÇOS DIVERSOS - TÁXI Finalidade: REF. SERVIÇO DE TÁXI PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA ATÉ LOCAL DE PALESTRA EM PORTO ALEGRE E RETORNO PARA HOTEL, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2026. | 64,69 | ||
| 26/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 64,69 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 5944/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 64,69 | ||
| TOTAL | 64,69 | 64,69 | 64,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
