| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME |
| Número do empenho: | 5960 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR O SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | SERVIÇOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR O SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 200,00 | ||
| 04/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/17. | 200,00 | ||
| 04/09/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5960/2026, 459 - JOAO ODAIR DAHMER ME | 4,00 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 5960/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 196,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/09/2026 | 4,00 | Lançada | |
| TOTAL | 4,00 |
