| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 5975 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF A SERVIÇO DE TÁXI PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ALOÍSA DE LIMA ALVARENGA DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. | 8,94 | 8,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF A SERVIÇO DE TÁXI PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ALOÍSA DE LIMA ALVARENGA DURANTE PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. | 8,94 | ||
| 27/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 8,94 | ||
| 16/09/2026 | Pagamento de Empenho 5975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8,94 | ||
| TOTAL | 8,94 | 8,94 | 8,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
