Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2026 |
GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA). REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 277/2026. |
25.160,00 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 2/349; 2/333; 2/344;
REF. EMPENHO 5997/2026
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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2.912,24 |
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| 28/08/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5997/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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6,99 |
| 03/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5997/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.905,25 |
| 04/09/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 2/360;
REF. EMPENHO 5997/2026
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
556,92 |
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| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5997/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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1,34 |
| 11/09/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 2/377;
REF. EMPENHO 5997/2026
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
845,81 |
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| 11/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5997/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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555,58 |
| 11/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5997/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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2,03 |
| 14/09/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 2/385;
REF. EMPENHO 5997/2026
2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
|
1.179,17 |
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| 14/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5997/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
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2,83 |
| 16/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5997/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
843,78 |
| 16/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5997/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.176,34 |
| TOTAL |
25.160,00 |
5.494,14 |
5.494,14 |
| SALDO A PAGAR |
19.665,86 |
