| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 6065 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | LEQUE COM GLITER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À COREOGRAFIA DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 29,90 | 269,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | LEQUE COM GLITER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À COREOGRAFIA DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 269,10 | ||
| 02/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/755. | 269,10 | ||
| 16/09/2026 | Pagamento de Empenho 6065/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 269,10 | ||
| TOTAL | 269,10 | 269,10 | 269,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
