| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 6103 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE APARADOR PARA SALA DA COORDENAÇÃO DO CRAS. | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | APARADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE APARADOR PARA SALA DA COORDENAÇÃO DO CRAS. | 490,00 | ||
| 03/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 68844688. | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 490,00 | |||
