| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DIFUSOR - DE AROMAS | 15,50 | 62,00 |
| 4.00 | ODORIZADOR DE AMBIENTE | 12,50 | 50,00 |
| 12.00 | CERA - INCOLOR INGLESA | 17,00 | 204,00 |
| 5.00 | CERA - VERMELHA INGLESA | 17,00 | 85,00 |
| 4.00 | LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS - /VIDROS | 15,00 | 60,00 |
| 4.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO | 15,50 | 62,00 |
| 3.00 | GEL ADESIVO | 17,00 | 51,00 |
| 3.00 | GEL ADESIVO | 23,00 | 69,00 |
| 3.00 | AJAX | 8,00 | 24,00 |
| 1.00 | AJAX - LIMPEZA PESADA | 11,00 | 11,00 |
| 3.00 | DESINFETANTE - 2L | 15,00 | 45,00 |
| 2.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO 5L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | DIFUSOR - DE AROMAS ODORIZADOR DE AMBIENTE CERA - INCOLOR INGLESA CERA - VERMELHA INGLESA LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS - /VIDROS DESINFETANTE SANITÁRIO GEL ADESIVO GEL ADESIVO AJAX AJAX - LIMPEZA PESADA DESINFETANTE - 2L DESINFETANTE SANITÁRIO 5L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 763,00 | ||
| TOTAL | 763,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 763,00 | |||
