| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIO NELCINDO DE MELO BRANDAO 77331028049 |
| Número do empenho: | 6133 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DA II FESTA DA FAMÍLIA DA EMEF MENINO DEUS QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA NO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO DE CAMPOS BORGES/RS. Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA ANIMAR A II FESTA DA FAMÍLIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA, NO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DA II FESTA DA FAMÍLIA DA EMEF MENINO DEUS QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA NO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO DE CAMPOS BORGES/RS. Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA ANIMAR A II FESTA DA FAMÍLIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA, NO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.400,00 | ||
| 15/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 19. | 1.400,00 | ||
| 16/09/2026 | Pagamento de Empenho 6133/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
