| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ENGECON INSTALAÇOES ELTRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONST/REF/AMP. GIN. QUAD. ESPORTES/CENTROS COMUNIT. E PARQUES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Presencial |
| Licitação número / ano: | 12 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA ILUMINAÇAO DA PISTA DO PARQUE GRAPIA E DA PRAÇA 13 DE ABRIL, ATRAVES DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER, E O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETO SELECIONADO NO AMBITO DO EDITAL SEL Nº 03/2024 AVANÇAR + ESPORTE: ILUMINA ESPORTE, CONFORME FPE Nº 5382/2025 E PROCESSO Nº 25/2900-000102 | 189.805,00 | 189.805,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA ILUMINAÇAO DA PISTA DO PARQUE GRAPIA E DA PRAÇA 13 DE ABRIL, ATRAVES DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER, E O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETO SELECIONADO NO AMBITO DO EDITAL SEL Nº 03/2024 AVANÇAR + ESPORTE: ILUMINA ESPORTE, CONFORME FPE Nº 5382/2025 E PROCESSO Nº 25/2900-0001023-0, CONTRATO Nº 283/2026. | 189.805,00 | ||
| TOTAL | 189.805,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 189.805,00 | |||
