| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELAINE DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 625 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | VENLAFAXINA 150 MG - VENLAFAXINA 150 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 4,12 | 123,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | VENLAFAXINA 150 MG - VENLAFAXINA 150 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 123,50 | ||
| 05/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF Nº 41/11 | 123,50 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 625/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 123,50 | ||
| TOTAL | 123,50 | 123,50 | 123,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
