| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 6287 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS | 147,79 | 2.216,90 |
| 19.50 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 294/2026. | 147,79 | 2.881,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 294/2026. | 5.098,87 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/155; E/157; E/156; REF. EMPENHO 6287/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 5.098,76 | ||
| 18/09/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6287/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 101,98 | ||
| 18/09/2026 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -0,11 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Empenho 6287/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.996,78 | ||
| TOTAL | 5.098,76 | 5.098,76 | 5.098,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/09/2026 | 101,98 | Lançada | |
| TOTAL | 101,98 |
