| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 6288 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Número / Ano: | 10169 / 2026 |
| Tipo: | Individual |
| Origem: | Federal |
| Parlamentar autor: | GIOVANI CHERINI |
| Objeto / Finalidade: | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS. |
| Situação: | Cadastrada |
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14000.00 | ENALAPRIL 10 MG | 0,06 | 840,00 |
| 20000.00 | LOSARTANA 50 MG | 0,04 | 800,00 |
| 10000.00 | METFORMINA 500 MG | 0,12 | 1.200,00 |
| 10000.00 | SINVASTATINA 20 MG | 0,07 | 700,00 |
| 12000.00 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | 0,04 | 480,00 |
| 5000.00 | GLIBENCLAMIDA 5 MG. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONTRATO Nº 290/2026. | 0,04 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | ENALAPRIL 10 MG LOSARTANA 50 MG METFORMINA 500 MG SINVASTATINA 20 MG HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG GLIBENCLAMIDA 5 MG. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONTRATO Nº 290/2026. | 4.220,00 | ||
| 29/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 385371. | 3.371,40 | ||
| 29/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6288/2026, 2414 - CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA | 40,46 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6288/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.330,94 | ||
| TOTAL | 4.220,00 | 3.371,40 | 3.371,40 | |
| SALDO A PAGAR | 848,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/10/2026 | 40,46 | Lançada | |
| TOTAL | 40,46 |
