| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
| Número do empenho: | 6321 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIXAR E PINTAR Finalidade: REF. SERVIÇO PARA LIXAR E PINTAR PRATELEIRAS QUE FICAM NO ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIXAR E PINTAR Finalidade: REF. SERVIÇO PARA LIXAR E PINTAR PRATELEIRAS QUE FICAM NO ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 400,00 | ||
| 21/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/203 | 400,00 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 6321/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
