| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 635 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO COMPLEMNETAR DOS SERVIDORES, COMP 01/2026 | 416,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | REF FOLHA DE PGTO COMPLEMNETAR DOS SERVIDORES, COMP 01/2026 | 416,87 | ||
| 28/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOLHA COMPLEMENTAR E FÉRIAS CRISTINA SOARES MORAES. | 416,87 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 635/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 416,87 | ||
| TOTAL | 416,87 | 416,87 | 416,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
