| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KELLY RUAS MUNIZ LTDA |
| Número do empenho: | 6350 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOCORRO COM ACOMPANHAMENTO MEDICO Finalidade: REF. SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHEMENTO DE PACIENTE PARA TRANSFERENCIA A PASSO FUNDO, O QUAL NO MOMENTO DA TRANSFERENCIA AUNIDADE SAMU QUE E A RESPONSAVEL POR TRANSFERENCIA DOS NOSSOS PACIENTES, ESTAVA NO MOMENTO DO CHAMADO EM OUTRA URGENCIA, COM A GRAVIDADE DO CASO O MEDICO PLANTÃO DO PACIENTE SUGERIU OUTRO MEIO MAIS RAPIDO PARA TRANSFERENCIA DESTE PACIENTE, CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | SERVIÇO DE SOCORRO COM ACOMPANHAMENTO MEDICO Finalidade: REF. SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHEMENTO DE PACIENTE PARA TRANSFERENCIA A PASSO FUNDO, O QUAL NO MOMENTO DA TRANSFERENCIA AUNIDADE SAMU QUE E A RESPONSAVEL POR TRANSFERENCIA DOS NOSSOS PACIENTES, ESTAVA NO MOMENTO DO CHAMADO EM OUTRA URGENCIA, COM A GRAVIDADE DO CASO O MEDICO PLANTÃO DO PACIENTE SUGERIU OUTRO MEIO MAIS RAPIDO PARA TRANSFERENCIA DESTE PACIENTE, CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.000,00 | ||
| 21/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/11. | 1.000,00 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Empenho 6350/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
