| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6377 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Prego (17 x 27) | 14,85 | 74,25 |
| 6.00 | Brita nº 02 | 158,40 | 950,40 |
| 54.00 | Cimento saco 50 kg. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2026, CONTRATO Nº 303/2026. | 45,54 | 2.459,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Prego (17 x 27) Brita nº 02 Cimento saco 50 kg. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2026, CONTRATO Nº 303/2026. | 3.483,81 | ||
| 25/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/1504. | 3.483,81 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 6377/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.483,81 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 6377/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.483,81 | ||
| 29/09/2026 | PAGTO EM CONTA ERRONEA | -3.483,81 | ||
| TOTAL | 3.483,81 | 3.483,81 | 3.483,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
