| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIL DIOGO MISSIO |
| Número do empenho: | 6378 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Presencial |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DA COBERTURA DA COPA E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA, COM AREA TOTAL DA COBERTURA DE 206,72 M², JUNTO AO PARQUE GRAPIA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 259/2026. | 20.047,50 | 20.047,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | REF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DA COBERTURA DA COPA E CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA, COM AREA TOTAL DA COBERTURA DE 206,72 M², JUNTO AO PARQUE GRAPIA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 259/2026. | 20.047,50 | ||
| 25/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 69210492. | 14.033,25 | ||
| 25/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 30. | 6.014,25 | ||
| 25/09/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6378/2026, 5520 - ODIL DIOGO MISSIO | 120,28 | ||
| 25/09/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6378/2026, 5520 - ODIL DIOGO MISSIO | 661,57 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6378/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.865,65 | ||
| TOTAL | 20.047,50 | 20.047,50 | 13.647,50 | |
| SALDO A PAGAR | 6.400,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/09/2026 | 120,28 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 25/09/2026 | 661,57 | Lançada | |
| TOTAL | 781,85 |
