| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6422 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALÕES Nº 07 - DIVERSAS CORES | 17,99 | 17,99 |
| 1.00 | BALÕES Nº 07 - DIVERSAS CORES | 17,99 | 17,99 |
| 1.00 | PIRULITO PCT. C/ 50 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINA DURANTE CAMPANHAS PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 12,29 | 12,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | BALÕES Nº 07 - DIVERSAS CORES BALÕES Nº 07 - DIVERSAS CORES PIRULITO PCT. C/ 50 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINA DURANTE CAMPANHAS PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 48,27 | ||
| 01/10/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 13298 | 48,27 | ||
| 01/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6422/2026, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,58 | ||
| TOTAL | 48,27 | 48,27 | 0,58 | |
| SALDO A PAGAR | 47,69 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/09/2026 | 0,58 | Lançada | |
| TOTAL | 0,58 |
