| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6426 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANO DE LIMPEZA 30X40 CM | 8,39 | 8,39 |
| 3.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 4,49 | 13,47 |
| 2.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 3,99 | 7,98 |
| 1.00 | DESINFETANTE | 15,39 | 15,39 |
| 1.00 | AÇUCAR | 19,19 | 19,19 |
| 10.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 13,59 | 135,90 |
| 2.00 | BOM AR | 18,99 | 37,98 |
| 1.00 | BOM AR | 21,99 | 21,99 |
| 6.00 | ESPONJA | 1,29 | 7,74 |
| 2.00 | CAFE SOLUVEL EM PO LTA 200G | 35,99 | 71,98 |
| 2.00 | AROMATIZANTE | 13,99 | 27,98 |
| 1.00 | LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml | 13,99 | 13,99 |
| 2.00 | AROMATIZANTE | 13,99 | 27,98 |
| 1.00 | COLA SUPER BONDER | 15,49 | 15,49 |
| 2.00 | LÂMPADA | 9,99 | 19,98 |
| 8.00 | MAZAROLO | 14,59 | 116,72 |
| 2.00 | PANO | 10,69 | 21,38 |
| 2.00 | PANO | 12,39 | 24,78 |
| 2.00 | PANO DE LIMPEZA 30X40 CM | 12,39 | 24,78 |
| 2.00 | SACO | 6,29 | 12,58 |
| 1.00 | FILME PVC | 5,49 | 5,49 |
| 2.00 | EMBALAGEM TRANSPARENTE | 8,59 | 17,18 |
| 3.00 | VASSOURA | 14,99 | 44,97 |
| 1.00 | DESINFETANTE | 16,49 | 16,49 |
| 1.00 | CAIXA ORGANIZADORA DOC. AZ | 52,99 | 52,99 |
| 1.00 | FILME PVC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 6,49 | 6,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | PANO DE LIMPEZA 30X40 CM COPO DESCARTÁVEIS COPO DESCARTÁVEIS DESINFETANTE AÇUCAR COPO DESCARTÁVEIS BOM AR BOM AR ESPONJA CAFE SOLUVEL EM PO LTA 200G AROMATIZANTE LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml AROMATIZANTE COLA SUPER BONDER LÂMPADA MAZAROLO PANO PANO PANO DE LIMPEZA 30X40 CM SACO FILME PVC EMBALAGEM TRANSPARENTE VASSOURA DESINFETANTE CAIXA ORGANIZADORA DOC. AZ FILME PVC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 789,28 | ||
| 29/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 13294. | 789,28 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6426/2026, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 9,50 | ||
| TOTAL | 789,28 | 789,28 | 9,50 | |
| SALDO A PAGAR | 779,78 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/09/2026 | 9,50 | Lançada | |
| TOTAL | 9,50 |
