| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS JOÃO C PORTELLA JARDIM, COMP 01/2026 | 656,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS JOÃO C PORTELLA JARDIM, COMP 01/2026 | 656,99 | ||
| 29/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOLHA FÉRIAS JOAO PORTELA. | 656,99 | ||
| TOTAL | 656,99 | 656,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 656,99 | |||
