Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2026 |
REF FOLHA DE PGTO FÉRIAS JOÃO C PORTELLA JARDIM, COMP 01/2026 |
3.294,45 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOLHA FÉRIAS JOAO PORTELA. |
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3.294,45 |
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| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE - DEPENDENTE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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93,12 |
| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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111,45 |
| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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490,93 |
| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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785,91 |
| 10/02/2026 |
Pagamento de Empenho 650/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.813,04 |
| TOTAL |
3.294,45 |
3.294,45 |
3.294,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
