| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6517 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente folha de pgtos dos servidores, set/26 | 1.619,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Referente folha de pgtos dos servidores, set/26 | 1.619,30 | ||
| 21/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG SETEMBRO/2026. | 1.619,30 | ||
| 21/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE | 121,44 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Empenho 6517/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.497,86 | ||
| TOTAL | 1.619,30 | 1.619,30 | 1.619,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 21/09/2026 | 121,44 | Lançada | |
| TOTAL | 121,44 |
