| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6542 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. folha de pgtos dos servidores, set/26 | 1.626,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | REF. folha de pgtos dos servidores, set/26 | 1.626,09 | ||
| 21/09/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG SETEMBRO/2026. | 1.626,09 | ||
| TOTAL | 1.626,09 | 1.626,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.626,09 | |||
